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河南省南阳张仲景基金会关于对已完成资助项目进行财务专项审计的通知

更新时间:2015-04-15 09:21:00 浏览次数:

  宛仲景基金会[2015]1号

  河南省南阳张仲景基金会

  关于对已完成资助项目进行财务专项审计的通知

  各有关项目承担单位:

  为进一步加强项目与资金监管,注重资金支出效果和社会效益评价,根据《基金会管理条例》等国家有关法律法规及本基金会章程和《张仲景基金会资助项目监督管理办法》等规定,拟对南阳市中医院《关于资助国医堂建设资金》等六个项目进行财务专项审计。现将有关事宜通知如下:

  一、 时间安排

  按照本次审计工作统一安排,审计时间从2015年4月27日至5月15日。各有关单位需在2015年4月27日前把相关资料(详见附件)提供给张仲景基金会。(具体每个项目承担单位接受审计时间和顺序另行电话通知)

  二、审计单位

  南阳市正方会计师事务所

  三、审计项目

  1. 南阳市中医院关于解决国医堂建设资金的项目、

  2. 张仲景博物馆关于伤寒杂病论印刷项目、

  3. 宛西制药关于定向捐助河南省曲剧团曲剧《医圣传奇》排练演出项目、

  4.南阳市中医药学会关于第一届仲景南阳论坛项目、

  5. 南阳市中医中药研究所关于出版《南阳中医医籍》第一辑项目、

  6. 张仲景博物馆关于抢救维修仲景墓亭资助项目。

  四、审计方式

  (一)听取汇报和座谈访谈。听取各项目单位项目执行情况汇报,与项目相关人员进行座谈,访谈服务对象,深入了解项目进展情况。

  (二)查阅资料和现场核查。收集和查阅项目管理制度和文件、项目财务和业务资料,根据资料反映出的情况,延伸到项目单位现场核查。

  (三)数据核对和定性分析。根据以上掌握的各项数据进行核对,包括:数据间勾稽关系的核对、汇总表与分项表的核对、数据与文件的核对、数据与实物的核对等,保证数据填报的完整性和准确性。根据审对情况进行定性分析。

  五、审计情况反馈

  经南阳市正方会计师事务所专项审计后,最终形成审计报告。

  请各单位高度重视专项审计工作,加强组织协调,积极配合开展相关工作,按要求提前准备好审计所需资料(详见附件)。

  联 系 人: 李 湘   雷 斌

  联系电话: 0377-61171076  13782026675  15565662006

  河南省南阳张仲景基金会

  二○一五年四月十五日

  附件:

  项目审计准备资料清单

  1.项目承担单位对该项目的结项报告;

  2.单位法人登记证书;

  3.项目执行情况简要说明(主要介绍项目是否按协议书正常执行,执行内容和任务是否有重大变化,是否发生相关管理办法中需要报批的重大事项);

  4.项目单位关于该被审计项目经费会计核算明细账及相关会计凭证;

  5. 项目采购大额设备、大宗材料的合同,以及其他相关大额支出的合同或协议;

  6.项目专项经费购置的设备清单;

  7.参加该项目工作的全体成员名单及其在该项目任务分工情况;

  8.会计师事务所要求提供的与该被审计项目经费支出相关的其他资料。

  注:提供的财务资料加盖单位财务章,其他资料加盖单位公章。